ORDENANZA Nº 11674/2012.-

EXPTE.Nº 4614/2012-H.C.D.

VISTO:

           El Expediente  Nº 601/2011, remitido por el  Departamento Ejecutivo Municipal  Caratulado: “ Secretaría Jefatura de Gabinete s/pago Correo Oficial R.A.S.A,  y  

CONSIDERANDO:

                               Que de acuerdo a lo regulado mediante la  Ley 10027, los gastos no pagados al 31 de diciembre de cada año, deberán ser cancelados durante el año siguiente, como asimismo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza de Contabilidad Nº 10854/05, mediante la cual se rige la instrumentación y registración de los actos económicos financieros del erario público municipal.

                              Que en esta ocasión en particular, la  Sra. Directora de Adquisiciones y Suministros, Sra. Elena Rodríguez  solicita la autorización de pago de factura adeudada  a  Correo Oficial R.A.S.A.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE GUALEGUAYCHU SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ART.1º.- AUTORIZASE el pago de la factura B Nº 2667-00062024 por la suma  de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE C/03 CENTAVOS ($ 17.307,03), a Correo Oficial R.A.S.A, de acuerdo a los comprobantes contenidos en las actuaciones ut supra mencionadas.

ART.2º.- COMUNIQUESE, ETC…

Sala de Sesiones.

San José de Gualeguaychú, 15 de marzo de 2012.

Carlos Caballier, Presidente – Ignacio Farfán, Secretario.

Es copia fiel que, Certifico.