ORDENANZA Nº 11783/2013.

EXPTE.Nº 4953/2013-H.C.D.

VISTO:

           El Expediente  Nº 730/2013, remitido por el  Departamento Ejecutivo Municipal  Caratulado: “Dirección de Adquisiciones y Suministros s/pago Correo Argentino”, y       

CONSIDERANDO:

                               Que de acuerdo a lo regulado mediante la  Ley 10027, los gastos no pagados al 31 de diciembre de cada año, deberán ser cancelados durante el año siguiente, como asimismo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza de Contabilidad Nº 11738/2012  y modificatoria, mediante la cual se rige la instrumentación y registración de los actos económicos financieros del erario público municipal.

                             Que a través de nota referenciada a fs. 15 de las actuaciones remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, se solicita el pago de la factura B Nº 2667-00070491 emitida por “CORREO ARGENTINO”, en concepto de distribución de correo correspondiente al mes de noviembre de 2012.

                              Que corresponde a este Cuerpo Legislativo dictar el correspondiente acto administrativo que permita dar cumplimiento a lo solicitado precedentemente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE GUALEGUAYCHU SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ART.1º.- AUTORIZASE el pago de la factura B Nº 2667-00070491   de fecha 30 de noviembre de 2012 por la suma  de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($3.865,00.-), a favor de “CORREO ARGENTINO” de acuerdo a los comprobantes  contenidos en las actuaciones ut supra mencionadas.

ART.2º.- COMUNIQUESE, ETC…

Sala de Sesiones.

San José de Gualeguaychú, 14 de marzo de 2013.

Carlos Caballier, Presidente – Ignacio Farfán, Secretario.

Es copia fiel que, Certifico.